Passo 1. Clica em F2 e digite Operações Interestadual.
Passo 2. Após Selecionar Operações Interestaduais aparecerá a seguinte Tela, clique em Novo para fazer um cadastro de uma operação Interestadual.
Passo 3. Preencha os campos que se pede na tela a seguir.
UF Origem: Selecione o Estado de Origem da Operação(Estado do Emitente do documento Fiscal);
UF Destino: Selecionar o Destino da Operação;
Alíquota: Percentual do imposto entre a Origem e o Destino; (O cálculo realizado pelo sistema de acordo com o percentual cadastrado.)
Base do ICMS = Valor do produto + Frete + Outras Despesas Acessórias – Descontos + IPI. ICMS: Base do ICMS * % interestadual da UF de destino. Partilha do ICMS = Base do ICMS * ((% do ICMS Interna da UF de destino – % ICMS Interestadual da UF de destino) / 100).
Partilha: Percentual era provisório até o ano de 2019, a partir de 2019 o percentual é fixado em 100%;
FCP UF Destino: Percentual do FCP(Fundo de Combate a Pobreza) que será aplicado para a UF de destino;
O que é Fundo de Combate à Pobreza (FCP)?Nele, pode ser incluído um percentual no ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária, não atendida nos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.
Início: Data em que está sendo feito o Cadastro;
Conclusão: Preencher esta aba apenas quando a operação estiver um período determinado para ser concluído
Clique em Salvar.
